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學院公告
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北京京北職業技術學院2020年度部門預算信息公開情況說明
發布人:管理員 時間:2020/2/4 10:18:22

 

北京京北職業技術學院

2020年度部門預算信息公開情況說明

 

一、單位基本情況

    北京京北職業技術學院为全额拨款事业单位,区属高等职业院校,主要从事高等职业教育工作,开办建筑、经济管理、机械制造、旅游管理、电子、學前教育、社區康複、护理等专业,为区域经济发展培养大、中专人才。单位地址位于怀柔区小中富乐一区188号。现有两个二级单位,一个为北京京北職業技術學院本级,一个为北京开放大学怀柔分校。

    北京京北職業技術學院本级在职人员编制数220人,實際在崗職工186人,退休職工67人,在校生2154人。學院共設14個職能部門和5个系部,包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、實訓中心和建築工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。

    北京开放大学怀柔分校是由区政府举办、教育部备案的独立设置的成人高校,是教育部试点高校网络教育部分公共基础课程全国统一考试怀柔区唯一考点。学校主要承担怀柔成人学历教育和非学历教育(短期培训)、公共服务等职能。在职人员编制数22人,實際在崗職工20人,退休職工5人,在校生1429人。下設三個部門,分別爲辦公室、教務處和招生辦。

二、2020年部門預算收入和支出情況簡要說明

      2020年部門總預算收入8339.47萬元,其中財政撥款預算數5677.97萬元,財政專戶管理的行政事業性收費預算數1830萬元,預算單位收入預算數781.50萬元,結余(事業基金)預算數50萬元。

    2020年部門總預算支出8339.47萬元,其中人員經費支出預算數4259.73萬元,公用經費支出預算數790.35萬元,專項支出預算數3289.39萬元。

三、其他事項說明

本部門預算包括本級預算及下屬一家預算單位在內的彙總預算。

(一)預算收支增減變化情況說明

    2020年我單位一般公共預算收入安排5677.97萬元,比2019年預算收入5757.71萬元減少了79.74萬元,同比下降1.38%2020年我單位一般公共預算支出安排5677.97萬元,比2019年預算支出5757.71萬元增加了79.74萬元,同比下降1.38%。減少的原因:減少了專項業務費。

(二)機關運行經費安排情況說明

    本部门不属于机关运行经费统计范围。

名詞解釋:機關運行經費爲保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)政府采購安排情況說明

    我单位2020年政府采購一般公共預算財政撥款50.14萬元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采購預算表。

(四) “三公”经费增减变化原因等说明信息

    2020年我單位“三公”經費預算安排23.31萬元,2019年預算23.31萬元。我单位将严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

    名詞解釋:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)政府購買服務預算說明

    我单位2020年預算安排无政府购买服务项目。

(六)項目支出績效目標情況說明

    本部门2020年預算项目11個,金額共計3289.39萬元,其中財政撥款預算項目6個,金額共計627.89萬元,均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。

(七)重點行政事業性收費情況說明

    本部门涉及的行政事业性收费主要为学费、住宿费和招生报名考试费。依据相关政策,我单位2020年預計收入 1830萬元。

(八)國有資本經營預算財政撥款情況說明

    本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

(九)國有資産有償使用情況

    本单位无国有资产出租、出借、使用等其他国有资产有偿使用情况。

 

附件:1.部門收支總體情況

/ckfinder/userfiles/files/附件1部門收支總體情況表2020-1.XLS

2.部门收入總體情況表

/ckfinder/userfiles/files/附件2部門收入總表2020-1.XLS

3.部门支出總體情況表

/ckfinder/userfiles/files/附件3部門支出總表2020-1.XLS

4.财政拨款收支總體情況表

/ckfinder/userfiles/files/附件4財政撥款收支總表2020-1.XLS

5.一般公共預算支出情況表

/ckfinder/userfiles/files/附件5一般公共預算支出表2020.XLS

6.一般公共預算基本支出表

/ckfinder/userfiles/files/附件6一般公共預算基本支出表2020.XLS

7.一般預算基本支出預算表-按經濟分類

/ckfinder/userfiles/files/附件7一般預算基本支出預算表-按經濟分類2020.XLS

8.一般公共預算“三公”經費支出情況表

/ckfinder/userfiles/files/附件8“三公“經費預算表(2).xls

9.政府性基金預算支出情況表

/ckfinder/userfiles/files/附件9政府性基金預算支出表2020.XLS

10.政府采購預算表

/ckfinder/userfiles/files/附件10政府采購預算表2020.XLS

11.部門預算政府經濟預算表

/ckfinder/userfiles/files/附件11部門預算政府經濟預算表2020.XLS

12.政府購買服務預算財政撥款表

/ckfinder/userfiles/files/附件12政府購買服務預算財政撥款表.XLS

13.部門預算項目支出績效目標申報表

/ckfinder/userfiles/files/附件13部門預算項目支出績效目標申報表.xls